Realisasi APBKal 2024 per Bidang
23 Januari 2024
Administrator
Dibaca 44 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 409,490,500 | 0 | 409,490,500 | 0.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 195,000,000 | 0 | 195,000,000 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 214,490,500 | 0 | 214,490,500 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 7,063,054,719 | 0 | 7,063,054,719 | 0.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,927,249,000 | 0 | 1,927,249,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 318,451,041 | 0 | 318,451,041 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,506,004,878 | 0 | 1,506,004,878 | 0.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,375,000,000 | 0 | 1,375,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,936,349,800 | 0 | 1,936,349,800 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 23,166,902 | 0 | 23,166,902 | 0.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 8,582,902 | 0 | 8,582,902 | 0.00 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 14,584,000 | 0 | 14,584,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 7,495,712,121 | 0 | 7,495,712,121 | 0.00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 3,088,551,233 | 0 | 3,088,551,233 | 0.00 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,895,520 | 0 | 61,895,520 | 0.00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 792,023,424 | 0 | 792,023,424 | 0.00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19,760,000 | 0 | 19,760,000 | 0.00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 255,868,949 | 0 | 255,868,949 | 0.00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 114,600,000 | 0 | 114,600,000 | 0.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 36,770,000 | 0 | 36,770,000 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 107,200,000 | 0 | 107,200,000 | 0.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 13,524,000 | 0 | 13,524,000 | 0.00 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 9,550,000 | 0 | 9,550,000 | 0.00 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 108,123,565 | 0 | 108,123,565 | 0.00 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 158,282,052 | 0 | 158,282,052 | 0.00 | ||
| 01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 179,255,837 | 0 | 179,255,837 | 0.00 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 116,802,036 | 0 | 116,802,036 | 0.00 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 192,435,840 | 0 | 192,435,840 | 0.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | 0.00 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 85,301,900 | 0 | 85,301,900 | 0.00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1,135,945 | 0 | 1,135,945 | 0.00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3,850,000 | 0 | 3,850,000 | 0.00 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.00 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 13,940,000 | 0 | 13,940,000 | 0.00 | ||
| 01.03.93. | Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker | 15,480,000 | 0 | 15,480,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 14,250,000 | 0 | 14,250,000 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 29,700,000 | 0 | 29,700,000 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 14,635,000 | 0 | 14,635,000 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 12,081,782 | 0 | 12,081,782 | 0.00 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 4,175,000 | 0 | 4,175,000 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 34,800,000 | 0 | 34,800,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 9,575,000 | 0 | 9,575,000 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 90,600,000 | 0 | 90,600,000 | 0.00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 224,360,237 | 0 | 224,360,237 | 0.00 | ||
| 01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 27,925,000 | 0 | 27,925,000 | 0.00 | ||
| 01.04.92. | Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.00 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 45,950,000 | 0 | 45,950,000 | 0.00 | ||
| 01.05.03. | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 20,475,146 | 0 | 20,475,146 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 3,025,000 | 0 | 3,025,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3,864,048,000 | 0 | 3,864,048,000 | 0.00 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 113,885,000 | 0 | 113,885,000 | 0.00 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 161,938,000 | 0 | 161,938,000 | 0.00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 4,166,000 | 0 | 4,166,000 | 0.00 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 69,300,000 | 0 | 69,300,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 308,050,000 | 0 | 308,050,000 | 0.00 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 102,222,000 | 0 | 102,222,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 725,000 | 0 | 725,000 | 0.00 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 252,440,000 | 0 | 252,440,000 | 0.00 | ||
| 02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 21,950,000 | 0 | 21,950,000 | 0.00 | ||
| 02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 0.00 | ||
| 02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 835,000,000 | 0 | 835,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 335,000,000 | 0 | 335,000,000 | 0.00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 389,690,000 | 0 | 389,690,000 | 0.00 | ||
| 02.04.90. | Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 49,161,000 | 0 | 49,161,000 | 0.00 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 898,976,000 | 0 | 898,976,000 | 0.00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 7,495,000 | 0 | 7,495,000 | 0.00 | ||
| 02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 0.00 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 362,325,000 | 0 | 362,325,000 | 0.00 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 17,280,000 | 0 | 17,280,000 | 0.00 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 32,725,000 | 0 | 32,725,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 14,660,000 | 0 | 14,660,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 23,450,000 | 0 | 23,450,000 | 0.00 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 71,275,000 | 0 | 71,275,000 | 0.00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 60,340,000 | 0 | 60,340,000 | 0.00 | ||
| 03.02.92. | Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 0.00 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 48,920,000 | 0 | 48,920,000 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 12,425,000 | 0 | 12,425,000 | 0.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 291,561,000 | 0 | 291,561,000 | 0.00 | ||
| 04.01.05. | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 29,500,000 | 0 | 29,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0.00 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 29,109,000 | 0 | 29,109,000 | 0.00 | ||
| 04.02.91. | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen | 3,675,000 | 0 | 3,675,000 | 0.00 | ||
| 04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.94. | Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan | 20,700,000 | 0 | 20,700,000 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 0.00 | ||
| 04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 20,432,000 | 0 | 20,432,000 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 7,565,000 | 0 | 7,565,000 | 0.00 | ||
| 04.04.91. | Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0.00 | ||
| 04.05.90. | Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha | 19,130,000 | 0 | 19,130,000 | 0.00 | ||
| 04.07.01. | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | 25,750,000 | 0 | 25,750,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | 0.00 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 108,000,000 | 0 | 108,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 7,734,485,233 | 0 | 7,734,485,233 | 0.00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -238,773,112 | 0 | -238,773,112 | inf | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 338,473,112 | 0 | 338,473,112 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 338,473,112 | 0 | 338,473,112 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 99,700,000 | 0 | 99,700,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 99,700,000 | 0 | 99,700,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 238,773,112 | 0 | 238,773,112 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin